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| Dispensa | 000060 | 000079 | 2024 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | Contratacao de empresa para aquisicao de 621 colchoes para prestar assistencia humanitaria as familias que foram atingidas pelas fortes chuvas ocorridas no municipio, conforme o DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2024, E A PORTARIA DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE Nº 1136 de 05/04/2024 | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI | R$ 211.071,69 |
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Contratos e Aditivos
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| 000062/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 31/12/2025 | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DIVERSOS PRA ATENDER S DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AURELINO LEAL-BA | G S SACRAMENTO FILHO DE UBAITABA | 27.847.795/0001-24 | TERMINO DE PRAZO | R$ 61.225,50 |
Fornecimentos
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| G S SACRAMENTO FILHO DE UBAITABA | 27.847.795/0001-24 | Servico | SERVICO TECNICO DE TOPOGRAFIA | Metros² | 62475,00 | R$ 0,98 | R$ 61.225,50 |
| JOSE WILSON SOUSA PINTO ME | 07.424.431/0001-24 | Material | COLCHAO | Unidade | 1,00 | R$ 211.071,69 | R$ 211.071,69 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000059 | 000078 | 2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | Contratacao de empresa na aquisicao de 629 Cestas de alimentos, 558 kits de higiene pessoal e 978 kits de produtos de limpeza para prestar assistencia humanitaria as familias que foram atingidas pelas fortes chuvas ocorridas no municipio, conforme o DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2024, E A PORTARIA DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE Nº 1136 de 05/04/2024 | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI | R$ 268.823,42 |
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Contratos e Aditivos
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| 000063/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 31/12/2025 | AQUISICAO DE ITENS DE ARMARINHO, AVIAMENTOS E TECIDOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS CURSOS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER VISANDO A OFERTA DE INSUMOS PARA OFICINAS DE CORTE E COSTURA, ARTESANATO E DEMAIS ACOES | VIEIRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 23.644.191/0001-20 | TERMINO DE PRAZO | R$ 37.070,55 |
Fornecimentos
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| S STEFANE SOUSA OLIVEIRA LTDA | 45.290.044/0001-31 | Material | KIT PARA AJUDA HUMANITARIA | Unidade | 1,00 | R$ 268.823,42 | R$ 268.823,42 |
| VIEIRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 23.644.191/0001-20 | Material | ALGODAO | Pacote | 15,00 | R$ 33,30 | R$ 499,50 |
| VIEIRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 23.644.191/0001-20 | Material | VIES LARGO 25MM | PECA | 30,00 | R$ 14,50 | R$ 435,00 |
| VIEIRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 23.644.191/0001-20 | Material | VIES FINO 12MM | PECA | 30,00 | R$ 10,50 | R$ 315,00 |
| VIEIRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 23.644.191/0001-20 | Material | BICO BORDADO INGLES | PECA | 30,00 | R$ 16,20 | R$ 486,00 |
| VIEIRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 23.644.191/0001-20 | Material | BICO CASSE | PECA | 15,00 | R$ 19,40 | R$ 291,00 |
| VIEIRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 23.644.191/0001-20 | Material | BORDADO MARILDA | PECA | 20,00 | R$ 32,90 | R$ 658,00 |
| VIEIRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 23.644.191/0001-20 | Material | PASSA FITA MARILDA | PECA | 20,00 | R$ 21,80 | R$ 436,00 |
| VIEIRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 23.644.191/0001-20 | Material | FITA RIGOR 07MM | PECA | 80,00 | R$ 2,60 | R$ 208,00 |
| VIEIRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 23.644.191/0001-20 | Material | FITA CETIM 10MM | PECA | 50,00 | R$ 3,50 | R$ 175,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000015 | 000028 | 2023 | 14/03/2023 | 17/03/2023 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E KIT HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DE AURELINO LEAL-BA, ACOMETIDA POR DESASTRE NATURAL. | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL | R$ 192.297,40 |
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Contratos e Aditivos
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| 000045/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 31/12/2023 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E KIT HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DE AURELINO LEAL-BA, ACOMETIDA POR DESASTRE NATURAL. | AIMOREGES GOMES LIRA | 14.341.198/0001-81 | TERMINO DE PRAZO | R$ 192.297,40 |
Fornecimentos
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| AIMOREGES GOMES LIRA | 14.341.198/0001-81 | Material | ARROZ BRANCO, Tipo 1 | Pacote | 584,00 | R$ 28,45 | R$ 16.614,80 |
| AIMOREGES GOMES LIRA | 14.341.198/0001-81 | Material | ACUCAR CRISTAL | Kilos | 1752,00 | R$ 4,39 | R$ 7.691,28 |
| AIMOREGES GOMES LIRA | 14.341.198/0001-81 | Material | BISCOITO MAIZENA | Pacote | 1752,00 | R$ 6,50 | R$ 11.388,00 |
| AIMOREGES GOMES LIRA | 14.341.198/0001-81 | Material | Cafe, torrado e moido embalagem a vacuo de 250 gramas | Pacote | 1752,00 | R$ 8,99 | R$ 15.750,48 |
| AIMOREGES GOMES LIRA | 14.341.198/0001-81 | Material | FARINHA DE MANDIOCA | Pacote | 584,00 | R$ 6,99 | R$ 4.082,16 |
| AIMOREGES GOMES LIRA | 14.341.198/0001-81 | Material | FEIJAO | Pacote | 2336,00 | R$ 9,69 | R$ 22.635,84 |
| AIMOREGES GOMES LIRA | 14.341.198/0001-81 | Material | FLOCOS DE MILHO | Pacote | 1168,00 | R$ 2,79 | R$ 3.258,72 |
| AIMOREGES GOMES LIRA | 14.341.198/0001-81 | Material | LEITE EM PO | Pacote | 1752,00 | R$ 9,09 | R$ 15.925,68 |
| AIMOREGES GOMES LIRA | 14.341.198/0001-81 | Material | SAL REFINADO | Pacote | 584,00 | R$ 1,49 | R$ 870,16 |
| AIMOREGES GOMES LIRA | 14.341.198/0001-81 | Material | OLEO VEGETAL | Pacote | 584,00 | R$ 9,90 | R$ 5.781,60 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000014 | 000027 | 2023 | 01/03/2023 | 17/03/2023 | AQUISICAO DE COLCHOES E KIT DORMITORIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS MUNICIPES, EM FACE DA SITUACAO EMERGENCIAL DECORRENTES DAS CHUVAS QUE AFETARAM O MUNICIPIO DE AURELINO LEAL | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL | R$ 404.805,40 |
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Contratos e Aditivos
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| 000044/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 31/12/2023 | AQUISICAO DE COLCHOES E KIT DORMITORIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS MUNICIPES, EM FACE DA SITUACAO EMERGENCIAL DECORRENTES DAS CHUVAS QUE AFETARAM O MUNICIPIO DE AURELINO LEAL | SUPRA COMERCIO CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 41.497.429/0002-02 | TERMINO DE PRAZO | R$ 404.805,40 |
Fornecimentos
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| SUPRA COMERCIO CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 41.497.429/0002-02 | Material | COBERTOR DE SOLTEIRO | Pacote | 887,00 | R$ 35,00 | R$ 31.045,00 |
| SUPRA COMERCIO CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 41.497.429/0002-02 | Material | FRONHA DE TRAVESSEIRO | Unidade | 887,00 | R$ 16,20 | R$ 14.369,40 |
| SUPRA COMERCIO CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 41.497.429/0002-02 | Material | LENCOL DE SOLTEIRO | Unidade | 887,00 | R$ 55,00 | R$ 48.785,00 |
| SUPRA COMERCIO CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 41.497.429/0002-02 | Material | TRAVESSEIRO | Unidade | 887,00 | R$ 38,00 | R$ 33.706,00 |
| SUPRA COMERCIO CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 41.497.429/0002-02 | Material | COLCHAO | Unidade | 852,00 | R$ 325,00 | R$ 276.900,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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