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PREFEITURA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL - BA
Atualizado em: 12/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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10/04/2024109-2021/20210000019/20240000723/2024LIQUIDACAO DA DEDUCAO ORCAMENTARIA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DIVERSOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 109/2021 E NF Nº 70, SENDO SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS A SEGUIR: PLT 8F03; PLI 7058; PLI 7152; CWQ 1454; OUM 3980; RCW 9F17; RCW 0A62.ALLAN RODRIGUES BARRETO - ME40.262.424/0001-49R$ 10.080,00
10/04/20240000274/20240000274/20240000722/2024LIQUIDACAO DA DEDUCAO ORCAMENTARIAN REFERENTE A DIARIAS PARA ENTREGAR AS FICHAS DE IDETIFICACAO E COLETAR MATERIAIS NO INSTITUTO PEDRO MELO - SALVADOR - BA. - ATENDENDO AS DEMANDASA DO MUNICIPIO.GILSEANE DE JESUS LEAL***.653.705-**R$ 440,00
08/04/20240000148/20230000272/20240000715/2024LIQUIDACAO DEDUCAO ORCAMENTARIA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO, REALIZADO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE), PARA ATENDER A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00024/2024. NF. 00151.340.574 JEZUS CAIOLANO BARRETO CEZAR51.340.574/0001-40R$ 3.083,08
05/04/20240000050/20230000070/20240000720/2024LIQUIDACAO DA DEDUCAO ORCAMENTARIA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME Nº 000007/2024 E NF Nº 000.001.682.AIMOREGES GOMES LIRA14.341.198/0001-81R$ 81.256,50
05/04/2024119-2022/20220000203/20240000719/2024LIQUIDACAO DEDUCAO ORCAMENTARIA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO EM TRES TURNOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 119-2022 . NF. 016MILLER ANDRADE DE SOUZA - ME35.835.728/0001-18R$ 8.025,60
05/04/20240000025/20230000269/20240000712/2024LIQUIDACAO DEDUCAO ORCAMENTARIA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO, REALIZADO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE), PARA ATENDER A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00088/2023. NF. 006UANDERSON DOS SANTOS LIMA 0398394652646.788.694/0001-74R$ 5.000,00
05/04/20240000131/20240000268/20240000711/2024LIQUIDACAO DA DEDUCAO ORCAMENTARIA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N° 000020/2024 E NF Nº 000.001.688AIMOREGES GOMES LIRA14.341.198/0001-81R$ 980,50
05/04/20240000131/20240000267/20240000710/2024LIQUIDACAO DA DEDUCAO ORCAMENTARIA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO N° 000020/2024 E NF Nº 000.001.685AIMOREGES GOMES LIRA14.341.198/0001-81R$ 1.380,00
05/04/20240000131/20240000267/20240000709/2024LIQUIDACAO DADEDUCAO ORCAMENTARIA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO N° 000020/2024 E NF Nº 000.001.687AIMOREGES GOMES LIRA14.341.198/0001-81R$ 1.363,00
05/04/20240000131/20240000223/20240000708/2024LIQUIDACAO DA DEDUCAO ORCAMENTARIA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N° 000020/2024 E NF Nº 000.001.690.AIMOREGES GOMES LIRA14.341.198/0001-81R$ 13.453,43
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